A fatura eletrónica não pode ser gerada
Sintoma
Numa fatura emitida, carregou em Enviar ao FE-AP ou em Enviar por EDI e abriu-se a janela Operação inválida. A fatura não foi enviada.
Mensagem
Ao carregar em Enviar ao FE-AP, com um cliente sem morada:
«A fatura eletrónica de «FT D26/38» não cumpre a especificação CIUS-PT e não foi enviada:
- [BR-CIUS-PT-21] A morada de entrega da fatura (a do cliente ou do local de entrega) não tem rua. Preencha o campo «Rua» no contacto do cliente ou de entrega. (BR-CIUS-PT-21)»
Na mesma janela seguem-se BR-CIUS-PT-22 (localidade, campo «Cidade») e BR-CIUS-PT-23 (código postal).
Ao carregar em Enviar por EDI, com o mesmo problema, a primeira frase muda:
«A fatura EDI de "FT E26/1" não cumpre a especificação CIUS-PT e não foi enviada:»
Numa fatura simplificada ao consumidor final (FS POS26/1), a janela junta às regras da morada uma linha que não diz qual é o campo:
«A fatura eletrónica de «FS POS26/1 (Customer invoice from Loja de demonstração - [...])» não cumpre a especificação CIUS-PT e não foi enviada:
- [DT-CIUS-PT-012] DT-CIUS-PT-012: o valor não respeita o formato oficial (DT-CIUS-PT-012).»
Um cliente com o NIF gravado sem o prefixo PT (por exemplo, 599999993) já não é recusado: no teste, a fatura foi aceite.
Numa fatura sem meio de pagamento:
«Nada foi enviado ao portal FE-AP, por causa destes documentos:
- "FT D26/37" não tem método de pagamento que corresponda a um código da fatura eletrónica ao Estado. Esta fatura já está emitida e assinada, por isso o método de pagamento e a conta bancária já não se podem alterar: emita uma nota de crédito (botão «Nota de crédito» na fatura) e uma fatura nova com os dados de pagamento preenchidos.»
Causas verificadas
A fatura eletrónica tem regras próprias, que uma fatura normal não tem. Por isso, uma fatura bem emitida pode ser recusada neste passo. As regras oficiais aparecem com o código entre parênteses retos. Este quadro resume as que foram provocadas no ecrã:
| O que a mensagem diz | O que falta, na prática | Onde se corrige |
|---|---|---|
BR-CIUS-PT-21, BR-CIUS-PT-22 e BR-CIUS-PT-23 | A rua, a localidade e o código postal do cliente ou do local de entrega | Ficha do cliente |
DT-CIUS-PT-012 | Na fatura ao consumidor final, um valor sem o formato oficial; a mensagem não diz qual | A fatura ao consumidor final não se envia |
| «não tem método de pagamento» | A fatura não tem Método de Pagamento nem Banco destinatário | Antes de emitir, no separador Outra Informação. Numa fatura emitida, nota de crédito e fatura nova |
«Linha 2: falta a «Quantidade»» (IBR-022) | Uma linha tem quantidade zero | A fatura eletrónica recusa os valores das linhas |
Se o documento nem sequer devia ir, veja A fatura eletrónica não se aplica a este documento.
O que confirmar
- Abra o cliente da fatura e veja se tem rua, localidade, código postal e NIF.
- Abra o separador Outra Informação da fatura e veja se tem Método de Pagamento ou Banco destinatário.
- Veja se alguma linha da fatura tem quantidade zero.
- Quem envia: o botão Enviar ao FE-AP apareceu ao perfil Contabilista certificado e ao Administrador, e não apareceu ao Contabilista nem ao perfil Faturação.
Como resolver
- Falta a morada: preencha a rua, a localidade e o código postal na ficha do cliente e carregue outra vez em Enviar ao FE-AP. A fatura não precisa de ser alterada: no teste, a mesma fatura foi aceite depois de corrigida a ficha.
- Consumidor final: não envie esta fatura ao FE-AP. Este envio é para faturas a entidades com NIF.
- Falta o meio de pagamento: numa fatura por emitir, preencha o Método de Pagamento ou o Banco destinatário, no separador Outra Informação. No teste, uma fatura com o Banco destinatário preenchido foi aceite sem método de pagamento. Numa fatura já emitida, esses dois campos só se leem: como diz a mensagem, emita uma nota de crédito e uma fatura nova com os dados de pagamento.
- Outra causa numa fatura emitida: a fatura já não se altera, e o ecrã diz «Documento emitido e assinado: já não se altera. Para corrigir, emita uma nota de crédito ou anule-o indicando o motivo.» Veja Como emitir uma nota de crédito.
No caminho Enviar por EDI, depois de corrigida a morada, a recusa seguinte pode ser a falta do GLN: «A mensagem INVOIC INVOIC|FT E26/1 não foi enviada: falta o GLN de a empresa …». Veja Como ligar o EDI e a Saphety.
Resultado esperado
Depois de corrigir, com Enviar ao FE-AP:
- aparece o aviso «Fatura eletrónica FE-AP. SIMULADO: nada foi enviado ao FE-AP e o Estado não recebeu nada. Aceites: 1, rejeitados: 0, sem resposta: 0.»;
- a fatura mostra o estado Aceite (simulado);
- por baixo do cabeçalho aparece «Envio simulado ao FE-AP (05/11/2026 19:13:24): nada foi enviado e o Estado não recebeu nada. A resposta é dada pelo simulador, não pelo Estado. Referência do simulador: MOCK-5FBC8F94557F.» e a ligação Histórico FE-AP.
O envio ao FE-AP é, aqui, simulado: nada saiu do computador. O ecrã di-lo no aviso, no estado e na frase. Não trate o estado Aceite (simulado) como uma entrega ao portal do Estado.
No envio por Peppol em modo de demonstração, a fatura diz-o expressamente, com a etiqueta Simulado: nada foi enviado:
Os passos desse envio estão em Como enviar e receber faturas pela rede Peppol.
Quando contactar o suporte
Se a mensagem citar uma regra BR-CIUS-PT que não esteja no quadro das Causas verificadas e não souber que campo preencher, peça suporte.
Informação a enviar
- O número da fatura.
- O botão em que carregou.
- O texto completo da mensagem, com os códigos das regras.